2020年度四川省攀枝花市外国语学校部门决算攀枝花市外国语学校官网

2020年一般公共预算财政拨款支出4169.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.2万元，占0.12%；教育支出（类）3587.99万元，占86.05%；社会保障和就业（类）支出290.14万元，占6.96%；住房保障支出265.96万元，占6.38%；城乡社区（类）支出20.27，占0.49%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4169.56，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为3482.07万元，完成预算100%。教育费附加安排的支出（款）其他教育费安排的支出（项）：支出决算为105.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为209.15万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为20.27万元，完成预算100%

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为265.96万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4162.56万元，其中：

人员经费3181.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费255.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.85万元，完成预算82.9%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是由于疫情原因未安排人员出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,完成预算75.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.85万元，下降24.7%。主要原因是由于疫情原因公务车使用次数更少，非必要公务用车没有被允许，燃料费、维修费等运行维护费自然下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.65万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

3.公务接待费支出7.2万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2019年减少0.8万元，下降10%。主要原因是由于疫情原因，公务接待次数人数比2019年更少。其中：

国内公务接待支出3.2万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：用餐费6400，住宿费24000，交通费1600。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市外国语学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2021年城乡义务教育补助经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本符合前期目标，项目工程已完成验收（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看已完成该项目总体要求，已达到项目验收质量指标，已达到项目满意度指标。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映教育经费、死亡抚恤、退休中人一次性补贴、高层次人才待遇兑现、财资教育资金5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）教育经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数249.11万元，执行数为247.65万元，完成预算的99.41%。通过项目实施，按标准建成了学校新校舍，完成了人行天桥的翻修，提高了校园安全水平和学校的舒适度，发现的主要问题：学校还有很多突发情况需要处理，比如维修下水道，学校电梯损坏等工程，需要实时处理。下一步改进措施：提前做好突发预案，规划好经费预算。

（2）高层次人才待遇兑现项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了教师工作积极性，激励更多教师为成为高层次人才不懈努力，发现的主要问题：以精神为主，物质为辅的奖励形式不一定能激励所有老师奋发向上。下一步改进措施：加大对高层次人才待遇兑现的宣传，将这一项目变成荣誉，引发更多教师努力奋斗。

（3）财资教育资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134.59万元，执行数为133.67万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障提高了学校办学质量，改进学生受教育的方式，通过更有效的教育让学生有更大的进步。发现的主要问题：这批资金仅能支持教学设施的更新。下一步改进措施：更多的考虑体育设施的建设，让学生没有短板。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			财资教育资金
预算单位			攀枝花市外国语学校
预算执行情况(万元)	预算数:		134.59	执行数:	133.67
	其中-财政拨款:		134.59	其中-财政拨款:	133.67
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	教学一体机更换、校门改造、黑板更新、购置教学设施等			已全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	一体机更换数量	36台一体机	已全部完成
	项目完成指标	数量指标	校门改造数量	2扇校门	已全部完成
	项目完成指标	数量指标	黑板更新数量	52块黑板	已全部完成
	项目完成指标	质量指标	一体机、校门、黑板等教学设施质量	高质量	已验收通过
	项目完成指标	时效指标	在秋季学期开始前完成该项目	2021-9-1日之前完成	基本按时完成验收
	项目完成指标	成本指标	项目预算控制数	1345900	1336700
	效益指标	经济效益指标	促进校园教育的发展	学校教学能力质量上新台阶	达到预期效果
	效益指标	社会效益指标	满足学校教育需要	发挥学校社会作用，效益明显	达到预期效果
	效益指标	可持续影响指标	推动学校教育可持续发展	学校教育质量得到进一步提升	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	达到预期效果

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《外国语学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对财资教育资金项目、教育经费等项目开展了绩效评价，《外国语学校项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、除财政外其他相关单位拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反应拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

6.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）教育方面的基本支出。教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指: 教育类普通教育款初中教育支出项。教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：其他用于普通教育方面的支出。教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门中等专业学校的支出。教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校及工读学校外其他用于特殊教育方面的支出。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）体育方面的基本支出。文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他体育方面的支出。文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的工作。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：其他用于医疗保障方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金

12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

攀枝花市外国语学校按照《义务教育法》的规定确定义务教育阶段的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；按照《少年儿童体育学校管理办法》开展青少年业余体育的选材和培训工作；制定业余体育训练参赛及管理制度，组队参加省青少年体育竞赛；向国家、省级运动队输送优秀青少年体育后备人才。

（二）人员构成

攀枝花市外国语学校隶属于攀枝花市教育和体育局，属市直属学校，单位编制人数193人，单位在职职工262人，离退休人员194人，在校学生2000余人。学校集体育训练、教育教学和食宿生活为一体，体育训练开设棒球、垒球、田径、射击等多个运动项目，承担了攀枝花市近50%的省运会参赛任务。

（三）固定资产情况

2020年12月31日单位固定资产原值：40293344.97元；无形资产：82700.50元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市外国语学校2020年年初部门预算批复4169.56万元，安排基本支出4162.56万元，占总预算99.8%；主要是（1）人员经费3181.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；（2）公用经费255.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费。

2.部门预算项目安排及支出情况

部门预算项目安排支出1182万元，占总预算的28.35%。主要是学校改造经费279万元，学校为完成学校安全等目标任务，对老化的运动设施更新换代。

（二）追加预算安排及支出情况

2020年追加预算677.8万元，其中主要用于外国语学校新建项目尾款，业余训练补助，改善办学条件，学生助学金，校园安全服务，增人增资等。

（三）财政专项资金安排及支出情况

2020财政专项资金安排4169.56万元，实际支出4162.56万元，本年尚未结转。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2020其他资金安排80.32万元，实际支出69.38万元，本年尚未结转。

（五）无其他需要说明的情况

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算资金完成情况

2020 年年初下达部门预算4169.56万元，实际完成预算支出4162.56万元，预算完成率99.8%。其中：基本支出完成3482.07万元，主要用于职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用支出。项目支出完成247.65万元，主要用于培养、输送优秀的体育后备人才等而安排的年度项目支出。

3.绩效目标完成情况

（1）2020年，在市委教育工委、市教育和体育局的领导下，市体育中学贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的全面领导，聚焦党中央决策部署，全面贯彻党中央、省委、市委工作要求，围绕建设区域教育高地和体育强市工作目标，不忘初心，牢记使命，凝心聚力，突破重点工作，坚持“德育为先、学训并重、全面发展”的学校办学理念，创新发展学校日常工作，发挥党建工作红色引领作用，支部工作再上新台阶,打造体育中学特色德育，德育工作全面融入渗透学校工作,多措并举，积极提升教学质量,训练参赛工作稳中求进,积极增设训练网点，招生选材工作推进有力,人才输送远超同期水平,大赛成绩有新突破,共建高水平运动队实现“零”的突破。

（2）2020年产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标），效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响），满意度指标均达到年度目标任务，部分指标超额完成。

（二）无上级专项（项目）资金情况

（三）无其他需要说明的情况

（四）自评结论

1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费支出未超预算数。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到90%以上，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 学校各项制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。全年各项经费总体控制较好，未超本年预算。

首先，对于单位的政府采购项目，我校严格按照《政府采购目录》及《政府采购管理制度》办理政府采购相关手续，报政府采购相关部门统一采购。

其次，管理制度健全。我校严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，完善了本校《财务报销规定》、《公务卡结算管理制度》、《差旅费管理规定》、《加班用餐制度》、《公务用车内部控制制度》、《公务接待管理制度》、《合同管理制度》、《物资采购、工程建设（修缮）及维修管理制度》等等财务制度，进一步明确了经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

再有，资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，往来业务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，所有支出均是通过我校财政直接或授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化；

2、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；

3、预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议（无）。

四、无偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

附件2

攀枝花市外国语学校

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（财资教育资金经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

攀枝花市外国语学校行政隶属于攀枝花市教育和体育局。单位主要职责包括：贯彻执行攀枝花市人民政府、市教育和体育局下达的各项工作和备战任务，培养人才，承担体育训练竞赛工作。

（二）项目实施的相关性

经攀枝花市财政局同意，攀枝花市外国语学校专项资金由财政部门预算安排，用于支持外国语学校日常项目开展工作。其中：2018年136.58万元、2019年135.84万元、2020年134.59万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经攀枝花市财政局同意，攀枝花市外国语学校专项资金由财政部门预算安排，申报财资教育经费经费134.59万元用于支持备战四川省教育发展工作，2020年3月收到市财政批复134.59万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

2020年财资教育经费计划134.59万元，经费来源为财政拨款（部门年初预算安排）。

2．资金到位。

2020年3月收到市财政局部门预算项目（财资教育经费）批复134.59万元，到位率100%，我单位收到此经费，在规定时间进行了公开公示。

3．资金使用。

财资教育经费134.59万元，单位严格按照中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定开支，同时按照项目的开支范围、标准、依据及项目进度专款专用，其中：一体机更换84万元，黑板更换：15万元，校园改造26.45万元，运动队器材更换9.11万元；

（三）项目财务管理情况。

为保证项目经费专款专用，单位制定了政府采购方案、开会讨论，强化了专项经费的规范使用，同时单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目决策依据

为备战2022年教学工作，完成我市下达的目标任务。

（二）项目决策程序

由上级主管部门，市教育和体育局下达的目标任务，因此属于我校工作职能范围。

（三）组织机构

成立项目实施小组，组长为校长陈丁，副组长为副校长沈光全、刘亮。成员为9名学校中层干部。

（四）制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位依据《会计法》和上级相关部门有关财务制度规定，以上级主管单位财务制度为指导，结合本单位业务工作特点，制定并完善了包括内部财务控制、财务、公开、重点支出管理、会计报销、资产管理，现金及账户管理等财务管理制度。

（五）不确定因素和风险控制措施

使用财资教育经费前，在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在体育器材购置时，严格遵循招标投标手续；在项目验收上聘请监理；做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突发情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

四、项目绩效情况

（一）总绩效目标：根据攀枝花市教育和体育局计划部署，2020年单位完成了备战2022年教育工作的前期准备。

（二）效果指标

（1）社会效益指标：促进学校教育的发展，满足学校教育需要。

（2）生态效益指标：助力攀枝花城市运动、康养。

（3）可持续影响指标：促进了梯队建设推动学校教育可持续发展。

（4）服务对象满意度指标：

通过问卷调查，家长、学生对学校的教育生活的满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目决策

为备战2022年教学目标，完成是教育和体育局下达的目标任务，为单位承担了大部分目标任务，财资教育经费的保障至关重要。

2、项目管理

为保证项目经费的专款专用，单位应加强项目自身的管理以及项目的后勤保障，如：队伍管理、制度建设等。

3、项目绩效

为保证专项经费使用效率，单位应对项目的总体目标、产出指标、效果指标进行有效的设置，充分的论证，同时对指标进行事前、事中的执行进度进行跟踪并及时调整，以达到指标设置的科学性和有效性，保证财政资金的绩效性。

（二）存在的问题。

项目的事前评估与项目的绩效评估未能事前、事中衔接，指标设置还不够科学，具有片面性。

（三）相关建议。

为保证财政资金的使用效率，建议财政的绩效事前评估与预算协调推进，加强财政预算的事前绩效评估，同时针对单位的具体情况，保证单位的运转经费（含基本和项目），这样才能保证单位绩效评估的有效性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

附件：

2021年攀枝花市外国语学校政府采购安排情况说明.docx

2021年预决算公开.xlsx

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2020年度 四川省攀枝花市外国语学校部门决算

2020年度四川省攀枝花市外国语学校部门决算