攀枝花市外国语学校2021年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.......................................... - 1 -

二、机构设置情况...................................................... - 1 -

三、收支预算情况说明.............................................. - 1 -

四、财政拨款收支预算情况说明............................... - 2 -

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................... - 2 -

六、一般公共预算基本支出情况说明....................... - 3 -

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............ - 3 -

八、政府性基金预算支出情况说明........................... - 4 -

九、其他重要事项的情况说明................................... - 4 -

十、名词解释............................................................. - 5 -

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市外国语学校职能简介。

攀枝花市外国语学校是教育和体育局直属初中，四川省省级示范初中。在市教育和体育局的领导下,全面贯彻党的教育方针、政策，以“自我修正、自我完善、自我提升”为工作重心,立足教育改革与内涵发展,坚持素质教育的理想追求,积极破解发展难题,着力打造特色亮点,建立起了充满活力、独具特色的“文化治校、文化育人”格局,形成了新式教育课程体系，继续引领着我市初中教育的发展。

（二）攀枝花市外国语学校2021年重点工作。

1.遵循学生身心发展规律，紧扣育人主旋律，深入推进素质教育，立足教育改革与品质发展。2.扩大普惠性初中教育学习资源，管理能力和水平有新的提升，教育教学质量和社会满意度逐步提升。3.教育资源呈现多元化，家园同频共振，构建和谐家园关系，形成共育新合力，促进学生品质发展。  

二、机构设置情况

攀枝花市外国语学校下属无独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4273.67万元；支出包括：教育支出4217.5万元、社会保障和就业支出36.43万元、住房保障支出19.73万元。攀枝花市外国语学校2021年收支总预算4273.67万元。比2020年预算数增加131.38万元，主要是物价上涨，需要更多的公用经费。

（一）收入预算情况。

攀枝花市外国语学校2021年收入预算4273.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4273.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市外国语学校2021年支出预算4273.67万元，其中：基本支出4158.67万元，占97%；项目支出116万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市外国语学校2021年财政拨款收支总预算4273.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4273.67万元；支出包括：教育支出4217.51万元、 社会保障和就业支出36.43万元、住房保障支出19.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市外国语学校2021年一般公共预算当年拨款4273.67万元，比2020年预算数增加131.38万元，主要是物价上涨，需要更多的公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4273.67万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育经费（类）义务教育（款）初中教育（项）2021年预算数为3465.04万元，主要用于：学校日常开支和教师的各方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务业务（款）其他人力资源和社会保障管理事务业务（项目）2021年预算数为36.43万元，主要用于：支付教师的其他五险一金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.73万元，主要用于：支付教师住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市外国语学校2021年一般公共预算基本支出4273.67万元，其中：

人员经费3769.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费504.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市外国语学校2021年“三公”经费财政拨款预算数5.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是这两年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是去年未支出公务接待费。

2021年公务接待费计划用于...。

（三）公务用车购置及运行维护费较较2020年预算增长30%。主要原因是去年公务用车运行维护费不够使用。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，货车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障公务出行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市外国语学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，攀枝花市外国语学校无下属机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，攀枝花市外国语学校无下属机关国有资产。

（三）绩效目标设置情况。

2021年攀枝花市外国语学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116万元。

十、名词解释

（请各部门单位参照省级部门2020年部门预算公开信息，对本部门单位2021年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）例如：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

……等。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开；一级预算单位要分别公开部门汇总预算（本级预算和所属单位预算在内的汇总预算）和本级预算，二级预算单位要公开本单位预算。）

附件：

2021年攀枝花市外国语学校政府采购安排情况说明.docx

2021年预决算公开.xlsx